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# Cargar y editar gastos

# Cargar y editar gastos
En Restolia podés registrar todos tus gastos (compras a proveedores, servicios, insumos, etc.) desde la sección **Gastos**. El formulario organiza las secciones en pasos numerados, los ítems y los pagos se muestran en tablas, y un panel lateral te acompaña todo el tiempo con el índice de secciones, el resumen del comprobante y el estado del gasto.

## Crear un gasto nuevo

1. Ir a la sección **Gastos**.
2. Hacer clic en **Nuevo gasto**.
El formulario se divide en pasos numerados que vas completando de arriba hacia abajo.

> **En un dispositivo de estación:** si tu local usa el **modo estación** (una tablet o computadora compartida que queda siempre abierta), al guardar un gasto el dispositivo te pide tu **PIN** y el gasto queda registrado **a tu nombre**. Ver *Modo estación: un dispositivo compartido, cada uno con su PIN*.

## Los pasos del formulario

### 1. Identificación del comprobante

Cargá los datos generales del gasto:

* **Proveedor** (ver más abajo cómo funciona el selector).
* **Categoría** del gasto.
* **Fecha** del comprobante.
* **Tipo de comprobante** y, cuando corresponda, su **número**.
> **Nota — "Sin comprobante" por defecto:** el campo Tipo arranca en **"Sin comprobante"**, así que un gasto sin papel atrás — una compra en el almacén de la esquina, caja chica, una changa — no queda guardado como si tuviera factura. El campo **número de comprobante** solo aparece cuando elegís un tipo distinto de "Sin comprobante". En la lista de **Gastos**, estos gastos se marcan con una **etiqueta** en la columna correspondiente en vez de dejar la celda vacía, y el **filtro por tipo de comprobante** del listado te permite encontrarlos filtrando por "Sin comprobante".
> Las categorías se administran desde **Admin → Clasif. de Gastos** — ver la sección *Elegí qué gastos impactan el balance*, más abajo.

### 2. Total

Indicá el monto total del comprobante. A medida que cargás ítems y pagos, el panel lateral te ayuda a controlar que todo cuadre.

### 3. Detalle de ítems

Cargá uno por uno los ítems del gasto. Cada ítem se agrega desde un diálogo y se van mostrando en una **tabla clara** con su detalle. Acá también asignás el **IVA por ítem** (ver la sección de IVA más abajo).
> **Nota:** el buscador de productos, al agregar un ítem, oculta los productos **archivados** y muestra solo los activos. Así evitás elegir por error un producto que ya diste de baja.
> **Si tu local lleva el stock por depósitos:** al cargar la mercadería que compraste, elegís a qué **depósito** entra (por ejemplo, la Cámara de frío o la Barra). Así el stock suma en el lugar donde realmente la guardás. Ver [Depósitos: el stock de cada lugar de tu local](INSERTAR-LINK-AQUÍ).
**Ítems de concepto libre:** si el gasto no corresponde a un producto de tu catálogo (un flete, una reparación, un servicio puntual), podés cargar un ítem de **"concepto libre"**: escribís una descripción a mano y el monto, sin necesidad de que ese concepto exista como producto o ingrediente.

### 4. Pagos

Registrá cómo se pagó el gasto. Podés saldarlo con **varios pagos parciales**: cada pago que agregás tiene su propio **medio de pago** y su propia **fecha**, y se van sumando en una tabla. Mientras cargás pagos, el sistema te muestra siempre el **saldo pendiente** que todavía falta cubrir, así sabés de un vistazo si el gasto ya quedó saldado por completo o no.
**Imputar un gasto al arqueo**
Un gasto solo se puede incluir en el arqueo si se pagó en **efectivo**. Al cargar un pago y elegir **Efectivo** como medio de pago, aparece el botón **Imputar en el arqueo**. Al presionarlo y confirmar con **Sí**, ese pago queda imputado al arqueo abierto y se refleja en el desglose del sistema al cerrar caja (ver la guía *Cerrar el turno y hacer el arqueo*).
Si el pago se registra con otro medio (transferencia, tarjeta, etc.), la opción de imputar al arqueo no está disponible.

## Compras a proveedores con órdenes de compra

Si tu local usa **Órdenes de compra**, las compras de mercadería a proveedores tienen su propia sección, separada de Gastos: creás la orden con los productos y sus costos, la marcás como pedida y registrás lo que va llegando. El **stock sube con cada recepción**. Si la mercadería llega sin una orden previa, usás **Cargar mercadería recibida**. Ver [Órdenes de compra: pedidos a proveedores y recepción de mercadería](INSERTAR-LINK-AQUÍ).

> ⚠️ A confirmar (interno): si recibir una orden de compra genera un gasto (o un saldo con el proveedor) o si el gasto se sigue cargando aparte en Gastos.

## El panel lateral de resumen

Mientras cargás el gasto, el panel lateral te muestra en todo momento:

* El **índice de secciones**, para saltar rápido a cualquier paso.
* El **resumen del comprobante** (totales, IVA, saldo pendiente si hay pagos parciales, etc.).
* El **estado del gasto**.

## Selector de proveedor

El selector de proveedor te deja:

* **Buscar por nombre o CUIT** entre tus proveedores ya registrados, o
* **Escribir el nombre directamente** si todavía no lo cargaste como proveedor — el nombre se **confirma solo al cambiar de campo**, sin que tengas que frenarte a confirmarlo manualmente, así cargás todo el gasto de corrido.
> **Nota — Categoría de gasto por defecto:** cada proveedor puede tener una **categoría de gasto por defecto**. Se configura en la pestaña **Proveedores**: abrí el proveedor y, dentro de su ficha, vas a encontrar ese ajuste. A partir de ahí, cada vez que elegís ese proveedor al cargar un gasto, el campo **Categoría** del paso 1 (*Identificación del comprobante*) se completa solo:
> * Si el gasto no tenía categoría, o ya tenía cargada la misma que la del proveedor, se completa directo, sin preguntar nada.
> * Si el gasto tenía cargada una categoría **distinta**, el sistema te avisa y elegís vos: conservar la que estaba o reemplazarla por la del proveedor.

## Asignar proveedor a un gasto sin proveedor
El alta y la asignación de proveedor viven en un solo lugar. Desde un gasto que todavía no tiene proveedor, abrí **Asignar proveedor**: el mismo modal te da las dos opciones.
* **Asignar existente** — buscar un proveedor que ya está cargado (por nombre o CUIT).
* **Crear nuevo** — cargar los datos de un proveedor que todavía no existe. Se crea y queda asignado a ese gasto en una sola operación, sin tener que ir después a buscarlo y asignarlo por separado.
> **Nota:** en "Asignar existente", si escribís un nombre que no corresponde a ningún proveedor cargado, el campo no queda como si lo hubieras elegido.

### Asignar proveedor en lote

También podés asignar proveedor a **varios gastos sin asignar a la vez**: seleccioná los gastos, elegí el proveedor una sola vez, y se asignan todos juntos — arrastrando la categoría por defecto del proveedor si la tiene.
* Si el proveedor tiene categoría por defecto y alguno de los gastos seleccionados ya tenía otra categoría cargada, el sistema pregunta **una sola vez** (conservar o reemplazar), en lugar de preguntar gasto por gasto.
* Al seleccionar varios gastos para asignar en lote, el botón de asignar de cada fila individual desaparece — queda solo el control masivo, así no hacés las dos cosas a la vez sin querer.

## IVA por ítem y crédito fiscal

Podés asignarle una **alícuota de IVA** a cada ítem del gasto. Un local **argentino** ve **0%**, **10,5%** o **21%**.
Al agregar un ítem, en el diálogo elegís la alícuota y cargás el precio **como más te convenga**:
* **Precio unitario**,
* **Subtotal sin IVA**, o
* **Subtotal con IVA**.
Los otros dos valores se calculan solos.
Con las alícuotas cargadas, el panel lateral te muestra:
* El **IVA discriminado por alícuota**: base imponible y monto de IVA de cada una.
* El **crédito fiscal total** del comprobante.
> Tip: si vas a usar el gasto para computar crédito fiscal, asegurate de cargar la alícuota correcta en cada ítem.
> **Nota — alícuotas validadas por país:** las alícuotas de IVA de los gastos se validan contra el **país de tu local**. Un local **uruguayo** ve y puede guardar sus propias alícuotas — por ejemplo, **22%** — y no las argentinas: cargar un ítem con **21%** en un local uruguayo se rechaza.

## Cargar gastos desde el celular

El formulario de gastos funciona bien en el celular:
* Las secciones y el resumen se acomodan en **una sola columna**.
* Las **tablas** de ítems y pagos se pueden **desplazar horizontalmente**.
* Los **botones ocupan todo el ancho** para que sea fácil tocarlos.
> **Nota:** en pantallas táctiles, el panel lateral no se cierra al abrir un menú desplegable dentro de él (por ejemplo, el menú de acciones "⋯" de un pago): tocar fuera del menú cierra solo el menú, y tocar el fondo oscuro sigue cerrando el panel.

## Los totales de la lista de Gastos

Los totales que ves arriba de la lista de **Gastos** (Total a pagar, Total pagado, etc.) respetan los filtros que tengas aplicados. Si filtrás por **proveedor**, por **categoría** o por **fecha**, los totales se recalculan sobre ese recorte.
* **Un gasto parcial aparece en los dos totales:** en **Total a pagar** y en **Total pagado**, porque tiene algo pagado y todavía debe el resto.
* **El estado de un gasto parcial muestra el saldo pendiente directamente en la lista:** por ejemplo **"Parcial · debe $187.650,00"**. No hace falta abrir el gasto para saber cuánto falta.
> **Ver también:** si lo que buscás es saber qué proveedores componen una categoría de gasto (con el monto de cada uno y el porcentaje sobre tus ingresos), eso se ve desde **Finanzas → Turnos**, tabla *Gastos por categoría* — ver la guía *Turnos: cómo rinde cada turno de tu local*.

## Exportar tus gastos a Excel

Si exportás tus gastos a Excel, los **nombres de tipo de comprobante** que ves en la planilla corresponden al país de tu local — los nombres que usa un local uruguayo (que factura a través de Biller) no son los mismos que usa uno argentino (con ARCA).

Si migraste tus gastos desde **Fudo**, cada uno conserva el **número que tenía en Fudo**, y ese número también aparece en el Excel. Ver la guía *Migrar datos desde Fudo*.

## Elegí qué gastos impactan el balance

En **Admin → Clasif. de Gastos**, cada clasificación de gastos tiene la opción **"Impacta en el cuadro de resultados"**.
Sirve para dejar afuera del balance los movimientos que no son un gasto real del período — por ejemplo, retiros de socios, aportes de capital o transferencias entre cajas — que si se cuentan como gasto te distorsionan el resultado.
> **Nota:** si venís registrando el movimiento de fondos entre cajas como un gasto para poder excluirlo del balance, tenés una alternativa nativa: **Transferencia entre cajas**, un tercer tipo de movimiento en **Caja > Movimientos** que mueve el dinero entre dos cajas sin pasar por Gastos. Ver la guía *Cerrar el turno y hacer el arqueo*, sección "Movimientos de caja: ingreso, egreso y transferencia".
Esta clasificación es la misma que elegís como **Categoría** al cargar un gasto (paso 1, "Identificación del comprobante") y la que usás para filtrar el listado de Gastos (ver *Los totales de la lista de Gastos*, arriba). Activar o desactivar "Impacta en el cuadro de resultados" en una clasificación no cambia nada de cómo cargás o filtrás tus gastos — solo decide si esos gastos entran o no en el cálculo del Cuadro de Resultados.
> Ver el detalle completo del reporte en la guía *Cuadro de resultados: el balance contable de tu local*.

## Editar un gasto existente

Para editar un gasto ya cargado, abrilo desde la lista de **Gastos** y modificá los pasos que necesites. El panel lateral te muestra el estado actualizado mientras editás.

## Eliminar un gasto

Los gastos no se archivan: se eliminan.
Para eliminar un gasto, abrilo desde la lista de **Gastos** y elegí la opción de eliminar. Antes de confirmar, Restolia te muestra qué mercadería había cargado ese gasto y cuánto se va a descontar del stock — así sabés el efecto exacto de la eliminación antes de confirmarla.
> **Ojo:** si el gasto tenía ítems que sumaron stock (por ejemplo, mercadería de un ingrediente), eliminarlo descuenta esa cantidad del stock actual. Revisá el aviso antes de confirmar si no estás seguro del impacto.

## Preguntas frecuentes

**¿Cómo hago para que un gasto se incluya en el arqueo?**
Solo se pueden imputar al arqueo los gastos pagados en efectivo. Al registrar el pago del gasto (Gastos → + Agregar gasto, paso 4 "Pagos"), elegí **Efectivo** como medio de pago: va a aparecer el botón **"Imputar en el arqueo"**. Confirmá con Sí y ese gasto queda incluido en el arqueo abierto. Con otros medios de pago (transferencia, tarjeta, etc.) esta opción no está disponible.

**¿Puedo eliminar un gasto que cargué por error?**
Sí. Abrilo desde la lista de Gastos y elegí eliminar. Restolia te muestra antes qué mercadería había cargado ese gasto y cuánto se va a descontar del stock, para que confirmes con el efecto claro.

**¿Los gastos se pueden archivar?**
No, se eliminan directamente desde la lista de Gastos.

**Si elimino un gasto que tenía mercadería cargada, ¿qué pasa con el stock?**
Se descuenta la cantidad que ese gasto había sumado. Restolia te avisa el detalle exacto (qué mercadería y cuánto) antes de que confirmes la eliminación.

**Uso depósitos en mi local. ¿A qué depósito entra la mercadería que compro?**
Al que elijas al cargar la mercadería en el gasto. Así el stock suma en el lugar donde la guardás (por ejemplo, la Cámara de frío). Ver [Depósitos: el stock de cada lugar de tu local](INSERTAR-LINK-AQUÍ).

**¿Dónde cargo un pedido de mercadería a un proveedor?**
Si tu local usa **Órdenes de compra**, en esa sección: armás la orden, la marcás como pedida y registrás lo que llega. El stock sube con cada recepción. Ver [Órdenes de compra: pedidos a proveedores y recepción de mercadería](INSERTAR-LINK-AQUÍ).

**¿Qué es "Impacta en el cuadro de resultados" en una clasificación de gastos?**
Es una opción que se activa por clasificación desde **Admin → Clasif. de Gastos**. Sirve para excluir del Cuadro de Resultados los movimientos que cargás como gasto pero que no son un gasto real del período — como retiros de socios, aportes de capital o transferencias entre cajas — para que no te distorsionen el resultado.

**¿Cambia algo en cómo cargo o filtro mis gastos?**
No. Es la misma clasificación que ya usás como Categoría al cargar un gasto y para filtrar el listado; lo único que agrega es si ese gasto impacta o no en el Cuadro de Resultados.

**¿Dónde administro qué clasificaciones impactan el balance?**
Desde **Admin → Clasif. de Gastos**. Cada clasificación tiene su propio interruptor **"Impacta en el cuadro de resultados"**, así que podés dejar afuera del balance, por ejemplo, los retiros de socios o las transferencias entre cajas sin tocar el resto de tus categorías.

**¿Dónde configuro la categoría por defecto de un proveedor?**
En la pestaña **Proveedores**: abrí el proveedor y ahí, dentro de su ficha, vas a encontrar el ajuste de categoría de gasto por defecto.

**¿Cómo hago que la categoría de un gasto se complete sola según el proveedor?**
Configurá una categoría de gasto por defecto en la ficha del proveedor (pestaña **Proveedores**). De ahí en más, cada vez que elijas ese proveedor al cargar un gasto, la categoría se completa sola.

**¿Qué pasa si el gasto ya tenía otra categoría cargada cuando elijo un proveedor con categoría por defecto?**
El sistema te avisa y elegís vos: conservar la categoría que ya estaba cargada o reemplazarla por la del proveedor. Si el gasto no tenía categoría, o ya era la misma, no te pregunta nada.

**¿Cómo asigno un proveedor a un gasto que todavía no lo tiene?**
Abrí el gasto sin proveedor y usá **Asignar proveedor**. Desde el mismo modal podés buscar uno que ya existe o crear uno nuevo — si lo creás, queda asignado al gasto en la misma operación.

**¿Puedo asignar el mismo proveedor a varios gastos a la vez?**
Sí. Seleccioná los gastos sin asignar, elegí el proveedor una sola vez, y se asignan todos juntos. Si el proveedor tiene categoría por defecto, también se aplica a todos, preguntando una sola vez si hace falta resolver un conflicto de categoría.

**¿Qué alícuotas de IVA puedo cargar en un gasto?**
Depende del país de tu local. Un local **argentino** ve 0%, 10,5% y 21%. Un local **uruguayo** ve sus propias alícuotas (por ejemplo, 22% en vez de 21%) — cargar una alícuota que no corresponde a tu país se rechaza.

**¿Por qué me rechazó una alícuota de IVA en un gasto?**
Porque las alícuotas se validan contra el país de tu local. Por ejemplo, en un local uruguayo, 21% (una alícuota argentina) no es válida.

**¿El Excel de gastos usa siempre los mismos nombres de comprobante?**
No. Usa los nombres de tipo de comprobante que corresponden al país de tu local.

**Los gastos que migré desde Fudo, ¿tienen número?**
Sí. Cada gasto importado desde Fudo conserva el número que tenía en Fudo, y ese número también aparece en el Excel de gastos.

**¿Qué pasa si cargo un gasto sin comprobante?**
Elegís el Tipo **"Sin comprobante"** en el paso 1 (es el valor con el que arranca el formulario) y listo — el campo de número no aparece porque no corresponde. El gasto queda igual en tus reportes y podés pagarlo, imputarlo al arqueo, etc. como cualquier otro.

**¿Cómo filtro los gastos que cargué sin comprobante?**
En el filtro por tipo de comprobante del listado de **Gastos**, elegí la opción **"Sin comprobante"**.

**¿Dónde veo qué proveedores componen una categoría de gasto, y cuánto le compré a cada uno?**
Eso no se ve en el listado de Gastos, sino en **Finanzas → Turnos**, tabla **Gastos por categoría**: un clic en la categoría la despliega por proveedor, con el monto de cada uno y el porcentaje que representa sobre tus ingresos del período. Ver la guía *Turnos: cómo rinde cada turno de tu local*.

**Cargué un gasto desde la tablet compartida del local. ¿A nombre de quién queda?**
Si esa tablet está en **modo estación**, al guardar el gasto te pide tu PIN y el gasto queda a tu nombre, no al de la cuenta con la que está abierta la tablet. Ver *Modo estación: un dispositivo compartido, cada uno con su PIN*.

**¿Puedo preguntarle a Restolia cuánto gasté en un período, sin armar el filtro?**
Sí, si tu local tiene activado el **Asistente de datos**: le preguntás con tus palabras (por ejemplo, «¿cuánto gastamos en mercadería este mes?») y te responde con los gastos cargados. Ver [Asistente de datos: preguntale a Restolia por tus ventas y gastos](INSERTAR-LINK-AQUÍ).

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