Cerrar el turno y hacer el arqueo

Arqueos y Cajas: cierre de turno y gestión

Cerrar el turno y hacer el arqueo

Paso 1 — Cerrar los pedidos activos del turno (recomendado)

Antes de arquear, lo ideal es haber cobrado y cerrado todas las mesas del turno. El sistema no bloquea el arqueo si quedan mesas abiertas, pero cualquier venta que se registre después del cierre no quedará incluida en ese arqueo.

Nota: Los pedidos de Mostrador que quedaron como borrador (pestaña con borde punteado, sin ningún artículo confirmado, cliente asignado ni descuento aplicado) no cuentan como ventas y se descartan solos al cerrarlos. Por eso ya no aparecen "pedidos fantasma" al cerrar la caja: el arqueo refleja únicamente ventas reales del turno.

Paso 2 — Ir al arqueo abierto

Caja > Arqueos > seleccionar el arqueo activo.

Tip: Desde el listado de Caja > Arqueos cada fila tiene un botón de impresión para mandar ese arqueo directo a la impresora térmica, sin entrar al detalle ni pasar por el PDF.

Paso 3 — Ingresar los montos reales

El detalle del arqueo se rediseñó por completo: ahora vas a encontrar una tabla de reconciliación que, para cada medio de pago, muestra dos columnas:

• Según sistema: lo que Restolia registró durante el turno.
• Según usuario: lo que el cajero cuenta o verifica físicamente. Este es el campo a completar.

Ingresar el monto real por cada medio de pago (efectivo contado, resumen de tarjeta, etc.).

Paso 4 — Verificar las diferencias

A medida que ingresás los montos, la tabla de reconciliación calcula la diferencia por cada medio de pago al instante y la resalta con color para que la veas de un vistazo:
verde si hay sobrante (positiva) y rojo si hay faltante (negativa).

Paso 5 — Revisar el desglose del sistema

Debajo de la reconciliación, el arqueo ahora incluye un desglose completo de lo que registró el sistema durante el turno: monto inicial, ventas por medio de pago, propinas, cancelaciones, gastos y movimientos manuales. Sirve para entender de dónde sale cada total antes de cerrar.

Los gastos solo aparecen en este desglose si se pagaron en efectivo y se imputaron al arqueo desde el botón "Imputar en el arqueo" al cargar el pago del gasto (ver la guía Cargar y editar gastos). Un gasto pagado con otro medio, o pagado en efectivo pero no imputado, no impacta el arqueo.

El desglose incluye también una sección de Cobros de cuenta corriente discriminada por medio de pago. Cuando un cliente salda su fiado durante el turno (en Clientes → Cuentas Corrientes, registrando un Pago), ese cobro se imputa al arqueo abierto según el medio de pago elegido y queda identificado por separado, sin mezclarse con las ventas del turno. Para el detalle de cómo registrar el pago, ver la guía Cuentas corrientes (fiado).

Paso 6 — Guardar y cerrar

• Antes de cerrar podés escribir una nota en el campo de comentario del arqueo (por ejemplo, el motivo de una diferencia).
• Presionar Guardar para registrar los montos ingresados.
• Presionar Cerrar Arqueo.
• Si se intenta cerrar sin haber guardado antes, el sistema ofrece la opción Guardar y cerrar en un solo paso.

Al cerrar, el sistema muestra un resumen final con los totales y la diferencia global del turno.

Nota: Al cerrar el arqueo, el PDF se envía automáticamente por mail a los colaboradores que hayas configurado para recibirlo. Es el mismo PDF que se descarga manualmente en el Paso 7 — así el dueño o el contador lo reciben sin que nadie tenga que acordarse de mandarlo.

Se configura una sola vez por local en Admin → Preferencias → Recibir mail de arqueo, eligiendo de una lista a los colaboradores que lo van a recibir. Si la lista queda vacía no se manda ningún mail, así que la función arranca apagada en cada local hasta que alguien la configure.

El mail avisa qué caja se cerró, de qué turno y quién la cerró. Los montos van solamente adentro del PDF adjunto, no en el cuerpo del mensaje.

Elegir quién recibe estos mails es un permiso aparte de cerrar arqueos: hay que asignar el permiso Gestionar Email Arqueo al rol que corresponda. Tener permiso para cerrar una caja no habilita automáticamente a decidir quién recibe el reporte.

Paso 7 — Descargar el arqueo en PDF

Cada arqueo se puede descargar en PDF con un solo clic, tanto desde el listado de arqueos como desde el detalle. El PDF incluye la reconciliación completa, el desglose del sistema —con los cobros de cuenta corriente por medio de pago— y el comentario de cierre — ideal para archivar o compartir con administración. Es el mismo PDF que, desde la v1.65, también se envía automáticamente por mail al cerrar el arqueo (ver Paso 6).

Paso 8 — Imprimir el arqueo en la impresora térmica

Además del PDF, ahora podés imprimir el arqueo directo en la impresora térmica, sin pasos intermedios. El botón de impresión está disponible en dos lugares:

• En Cajas → Arqueos, en cada fila del listado.
• Dentro del detalle de cada arqueo.

El ticket impreso trae el desglose por método de pago, los totales del sistema, tu conteo ("Según usuario") y las diferencias — el mismo contenido de la reconciliación, listo para archivar en papel sin necesidad de generar el PDF.

Requiere tener una impresora térmica configurada con Print Station (ver la guía Cómo instalar y conectar impresoras).

Arqueo compartido entre varios cajeros

Si en tu local hay más de una persona cobrando al mismo tiempo, pueden hacerlo sobre el mismo arqueo abierto sin necesidad de cerrar y abrir cajas por turno.
Cuando hay más de un arqueo abierto, al momento de cobrar aparece un selector para elegir en cuál se registra el pago. Si solo hay uno abierto, el sistema lo toma automáticamente y se va directo al cobro.
Aunque el arqueo sea compartido, cada pago queda asociado al usuario que lo tomó. Desde el detalle de la venta cerrada podés ver quién cobró y en qué caja, sin perder la trazabilidad por usuario.

Novedad — Ahora también podés guardar el conteo en un arqueo que abrió otra persona. Si tu rol tiene los permisos de Arqueos (Ver, Crear, Cerrar) configurados en alcance "de todos" en vez de "propios" (ver la guía Configurar roles y permisos), podés entrar al detalle de un arqueo abierto por otro cajero, cargar los montos reales del Paso 3 ("Según usuario") y guardarlos — no solo cobrar sobre él. Antes el botón de guardar aparecía igual, pero la acción fallaba con un error genérico y no quedaba guardado nada.

Novedad: si cobrás desde la app Terminal de Cobros (Android), la elección de caja ya no es un selector que aparece recién al momento de cobrar: la app te pregunta a qué caja van los cobros y lo muestra fijo en la pantalla de inicio (por ejemplo, "Caja: Carlos Perez"). La elección queda guardada aunque apagues el equipo.

Antes, con dos cajas abiertas, el cobro caía en la que se hubiera abierto primero y el descuadre aparecía recién al cerrar los arqueos. Ahora, si no hay caja elegida en la Terminal de Cobros, los botones de cobro quedan deshabilitados y la app te explica por qué: no hay dónde registrar el pago.

Si la caja se cierra justo mientras estás cobrando, la Terminal de Cobros te pide elegir otra caja y reintenta solo el cierre — la tarjeta nunca se cobra dos veces.
Corrección: si cobrabas con tarjeta y justo después había un cambio de turno, el cobro podía terminar acreditado en un arqueo que nunca tomó ese dinero. Ahora se asigna siempre al arqueo que estaba abierto en el momento del cobro; si el sistema no puede determinar cuál era, el cobro queda marcado para revisar en lugar de adivinar a qué arqueo asignarlo.

Movimientos de caja: ingreso, egreso y transferencia

Desde Caja > Movimientos podés registrar movimientos manuales de dinero en una caja, sin que estén asociados a una venta ni a un gasto. Hay tres tipos:

• Ingreso — suma dinero a una caja (por ejemplo, un refuerzo de cambio).
• Egreso — resta dinero de una caja.
• Transferencia entre cajas — mueve dinero de una caja a otra en un solo movimiento: elegís la caja de origen, la caja de destino y el monto, y el movimiento se registra en las dos al mismo tiempo.

La transferencia sirve para lo de todos los días: reforzar una caja que se quedó sin cambio, o llevar la recaudación de un puesto a la caja principal — sin tener que cargar un egreso de un lado y un ingreso del otro, y sin que los números queden descolgados entre las dos cajas.
Algunos detalles importantes:

• La caja de destino puede ser la de otra persona.
• En el listado de Movimientos, la transferencia aparece una sola vez, mostrando a qué caja fue — no aparece duplicada como dos movimientos separados.
• Para poder transferir hace falta tener dos arqueos abiertos al mismo tiempo (el de origen y el de destino) — ver ¿Puedo tener más de una caja?, más abajo.
• Si editás o eliminás una transferencia, el cambio impacta en las dos cajas a la vez.
• Si el arqueo de la otra caja ya está cerrado, el sistema no te deja tocar la transferencia y te dice por qué.

Los movimientos manuales —ingresos, egresos y transferencias— son los que se ven agrupados como "movimientos manuales" en el desglose del sistema al cerrar el arqueo (ver Paso 5, más arriba).

Preguntas frecuentes

¿Cómo abro un arqueo?
Ir a Caja > Arqueos > Nuevo Arqueo. Si intentás crear un pedido o cerrar una mesa sin un arqueo abierto, el sistema muestra un diálogo para abrirlo directamente sin salir de la página.

¿Cómo cierro un arqueo correctamente?
El flujo tiene dos pasos: (1) ingresar los montos reales por medio de pago en la columna "Según usuario" y presionar Guardar; (2) presionar Cerrar Arqueo. El sistema muestra la diferencia entre lo registrado por el sistema y lo ingresado.

¿Qué hago si me olvidé de guardar los montos antes de cerrar el arqueo?
El sistema te protege: si intentás cerrar sin guardar, aparece un diálogo con la opción "Guardar y cerrar" en un solo paso. Los campos con cambios sin guardar se resaltan con borde ámbar.

¿Qué significa la diferencia en el arqueo?
Es la comparación entre el total que registró el sistema y el total que vos ingresaste manualmente. Una diferencia negativa indica faltante de caja; positiva indica sobrante. En la tabla de reconciliación aparece resaltada en rojo (faltante) o verde (sobrante).

Cerré la caja y antes me quedaban "pedidos fantasma" sin venta. ¿Sigue pasando?
No. Desde la v1.40, los pedidos de Mostrador arrancan como borrador y solo se convierten en venta cuando confirmás un artículo, asignás un cliente o aplicás un descuento. Un borrador que se cierra sin cargar nada se descarta solo, así que el arqueo del turno ya no incluye ventas vacías.

¿Puedo descargar el arqueo?
Sí. Cada arqueo se descarga en PDF con un clic, desde el listado o desde el detalle. El PDF incluye la reconciliación completa, el desglose del sistema y el comentario de cierre.

¿El arqueo se envía por mail automáticamente?
Sí, desde la v1.65. Al cerrar la caja, el mismo PDF que podés descargar se manda automáticamente por mail a los colaboradores que hayas configurado para recibirlo. El mail indica qué caja se cerró, de qué turno y quién la cerró; los montos solo están dentro del PDF adjunto. Si no configuraste a nadie, no se envía ningún mail.

¿Cómo configuro quién recibe el mail del arqueo?
En Admin → Preferencias → Recibir mail de arqueo, eligiendo de una lista a los colaboradores del local. La lista arranca vacía en cada local, así que hay que configurarla para que la función empiece a funcionar.

¿Qué permiso necesito para configurar el mail de arqueo?
El permiso Gestionar Email Arqueo, que se asigna por rol desde Admin > Roles. Es independiente del permiso para cerrar arqueos: alguien puede cerrar cajas sin poder decidir quién recibe el reporte por mail, y viceversa.

¿Puedo imprimir el arqueo directo en la impresora térmica?
Sí, desde la v1.50. No hace falta pasar por el PDF: en Cajas → Arqueos hay un botón de impresión en cada fila del listado y también dentro del detalle de cada arqueo. El ticket sale con el desglose por método de pago, los totales del sistema, tu conteo y las diferencias. Necesitás tener una impresora térmica configurada con Print Station.

¿Qué incluye el desglose del sistema?
El monto inicial, las ventas por medio de pago, las propinas, las cancelaciones, los gastos pagados en efectivo e imputados al arqueo, los movimientos manuales y los cobros de cuenta corriente (fiado) del turno.

¿Dónde registro que un gasto se incluya en el arqueo?
Un gasto solo se puede incluir en el arqueo si se pagó en efectivo. Al cargar el pago del gasto (Gastos → + Agregar gasto, paso "Pagos"), elegí Efectivo como medio de pago: va a aparecer el botón "Imputar en el arqueo". Confirmá con Sí y ese gasto queda incluido en el arqueo abierto, sumándose al desglose del sistema. Si el gasto se pagó con otro medio, no hay opción de imputarlo al arqueo.

¿Cómo impactan los cobros de cuenta corriente en el arqueo?
Cuando un cliente salda su cuenta corriente durante el turno, elegís el medio de pago del abono y ese cobro se suma a ese medio de pago dentro del arqueo abierto.
Aparece identificado por separado en el desglose del sistema como "Cobros de cuenta corriente", discriminado por medio de pago, y también figura en el PDF del arqueo. Así el dinero entrado por fiado queda contabilizado sin mezclarse con las ventas del turno. El registro del pago se hace desde Clientes → Cuentas Corrientes (ver la guía Cuentas corrientes (fiado)).

¿Puedo tener más de una caja?
Sí. Desde Caja > Nueva Caja podés agregar todas las que necesites (por turno, por sector, etc.). Podés desactivarlas sin perder el historial. Además, si tenés varios arqueos abiertos al mismo tiempo, varios cajeros pueden cobrar sobre el mismo arqueo compartido — el sistema te muestra un selector para elegir en cuál registrar cada pago.

¿Cómo transfiero dinero de una caja a otra?
Desde Caja > Movimientos, elegí el tipo Transferencia entre cajas, indicá la caja de origen, la caja de destino y el monto. El movimiento se registra en las dos cajas al mismo tiempo — no hace falta cargar un egreso de un lado y un ingreso del otro.

¿Qué necesito para poder hacer una transferencia entre cajas?
Tener dos arqueos abiertos al mismo tiempo: el de la caja de origen y el de la caja de destino. La caja de destino puede ser la de otra persona.

¿Qué pasa si edito o elimino una transferencia entre cajas?
El cambio impacta en las dos cajas a la vez. Si el arqueo de la otra caja ya está cerrado, el sistema no te deja editarla ni eliminarla y te explica por qué.

¿La transferencia entre cajas aparece duplicada en el listado de movimientos?
No. Aparece una sola vez, mostrando a qué caja fue.

¿Varios cajeros pueden cobrar sobre el mismo arqueo?
Sí, desde la versión 1.32. Cuando hay más de un arqueo abierto, al cobrar aparece un selector para elegir en cuál se registra el pago. Si solo hay uno abierto, se usa automáticamente. Cada cobro queda asociado al usuario que lo realizó, así podés ver la trazabilidad por persona desde el detalle de la venta cerrada.

¿Puedo cargar los montos reales en un arqueo que abrió otro cajero?
Sí, si tu rol tiene los permisos de Arqueos (Ver, Crear, Cerrar) en alcance "de todos" — ver la guía Configurar roles y permisos. Entrás al detalle del arqueo compartido igual que al tuyo, cargás la columna "Según usuario" en el Paso 3 y guardás. Antes esto fallaba con un error genérico aunque el botón apareciera disponible.

¿Puedo mover una venta a otra caja si la cobré por error?
Sí, siempre que la venta no tenga una factura vigente. Desde el detalle de una venta cerrada hay una acción para mover el pago de una caja a otra, siempre que ambos arqueos sigan abiertos. Es útil para corregir cobros registrados en la caja equivocada sin tener que hacer ajustes manuales.
si la venta ya tiene una factura vigente, queda protegida y esta acción deja de estar disponible. Para poder moverla de nuevo hay que emitir una Nota de Crédito por el total (eso libera la venta) o usar la acción "Re-facturar" según corresponda. Ver el detalle en Facturar al cobrar (desde mostrador y mesas).

¿Cómo gestiono las propinas?
Las propinas se registran al momento de cobrar una mesa. Durante el cierre, aparece un campo para ingresar el monto de propina y seleccionar el medio de pago con el que se recibe (efectivo, transferencia, etc.). La propina queda asociada al mozo que atendió la mesa.
Para ver el historial: ir a Caja > Propinas. Desde ahí se pueden ver todas las propinas registradas con el mozo asociado a cada una.

¿Cómo elijo la caja en la app Terminal de Cobros?
La app te la pide directamente en la pantalla de inicio y la muestra ahí fijo (por ejemplo "Caja: Carlos Perez"). La elección queda guardada aunque apagues el equipo, así que no hay que repetirla en cada cobro.

¿Qué pasa si no elegí una caja en la Terminal de Cobros?
Los botones de cobro quedan deshabilitados y la app te avisa que no hay dónde registrar el pago. Antes, sin una elección explícita, el cobro podía caer en la caja que se hubiera abierto primero y el descuadre recién aparecía al cerrar los arqueos.

¿Qué pasa si la caja se cierra mientras estoy cobrando en la Terminal de Cobros?
La app te pide elegir otra caja y reintenta solo el cierre de esa operación — la tarjeta nunca se cobra dos veces.

¿Qué significa que un cobro con tarjeta quede "marcado para revisar"?
Pasa cuando, por un cambio de turno justo en el momento del cobro, el sistema no puede determinar con certeza a qué arqueo corresponde ese dinero. En vez de asignarlo a un arqueo que quizás no sea el correcto, lo deja marcado para que lo revises manualmente.

¿A qué arqueo se acredita un cobro con tarjeta si hay un cambio de turno en el medio?
Al arqueo que estaba abierto en el momento exacto del cobro, no al que esté abierto cuando la terminal confirma el pago. Antes, en ese cruce, el cobro podía terminar acreditado en un arqueo que nunca lo tomó.

Actualizado el: 04/09/2026