Cerrar el turno y hacer el arqueo

Arqueos y Cajas: cierre de turno y gestión

Abrir un arqueo: arranca con el saldo del cierre anterior

Al abrir un arqueo, Restolia te muestra el saldo del arqueo anterior de esa caja y te precarga el conteo con esa cifra. Si el cajón quedó intacto, abrir no requiere tipear nada.

Si contás algo distinto, el sistema te pide el motivo del ajuste y registra la diferencia como una corrección de apertura, en lugar de arrancar en silencio con otro número. Esta corrección no es lo mismo que los movimientos que cargás a mano desde Caja > Movimientos (ingreso, egreso y transferencia entre cajas) — ver Movimientos de caja, más abajo.

Esa apertura queda agrupada como un bloque propio, tanto en el detalle del arqueo como en el PDF y en el ticket:

• Saldo arrastrado — lo que quedó registrado al cerrar el arqueo anterior de esa caja.
• Corrección — la diferencia que registraste al contar, con su motivo (si no hubo diferencia, no aparece).
• Subtotal — la plata que realmente había en el cajón al momento de abrir. Este es el número que ves como Monto inicial en el resto del arqueo.

Como la corrección ya queda contada en este bloque de Apertura, no vuelve a aparecer mezclada entre los demás movimientos de caja del turno.

Viene activado. Si preferís escribir el monto inicial a mano, podés apagarlo en Preferencias → Arqueo.

El corte de día usa el huso horario de tu local

Qué turno y qué arqueo corresponde a cada venta se calcula con el huso horario configurado en tu local, no con el de Argentina — ver Restolia en Uruguay, sección "Qué se configura solo al darte de alta". Esto importa sobre todo cerca de la medianoche: una venta puede terminar cayendo en el turno o el día siguiente si el corte se calculara con otra hora.

Cerrar el turno y hacer el arqueo

Paso 1 — Cerrar los pedidos activos del turno (recomendado)

Antes de arquear, lo ideal es haber cobrado y cerrado todas las mesas del turno. El sistema no bloquea el arqueo si quedan mesas abiertas, pero cualquier venta que se registre después del cierre no quedará incluida en ese arqueo.

Nota: Los pedidos de Mostrador que quedaron como borrador (pestaña con borde punteado, sin ningún artículo confirmado, cliente asignado ni descuento aplicado) no cuentan como ventas y se descartan solos al cerrarlos. Por eso no aparecen "pedidos fantasma" al cerrar la caja: el arqueo refleja únicamente ventas reales del turno.
Mesas cobradas en varios pagos: cada pago entra al arqueo de la caja en el momento en que lo registrás, no cuando se cierra la mesa. Si al arquear queda una mesa con un pago parcial, lo que ya se cobró está incluido en este arqueo; lo que falta entra en el arqueo en el que se cobre. Los comensales de esa mesa, en cambio, se cuentan una sola vez, en el arqueo donde se termina de pagar (ver Comensales atendidos, más abajo). Ver Cobrar una cuenta en varios pagos, en la guía Tomar un pedido en mesa y cobrar.

Paso 2 — Ir al arqueo abierto

Caja > Arqueos > seleccionar el arqueo activo.

Tip: Desde el listado de Caja > Arqueos cada fila tiene un botón de impresión para mandar ese arqueo directo a la impresora térmica, sin entrar al detalle ni pasar por el PDF.

Paso 3 — Ingresar los montos reales

El detalle del arqueo tiene una tabla de reconciliación que, para cada medio de pago, muestra dos columnas:

• Según sistema: lo que Restolia registró durante el turno.
• Según usuario: lo que el cajero cuenta o verifica físicamente. Este es el campo a completar.

Ingresar el monto real por cada medio de pago (efectivo contado, resumen de tarjeta, etc.).

Tip — Tarjeta y QR de la Terminal Restolia: para controlar lo cobrado con la terminal, mirá los totales de Terminales Restolia → Cobros: muestran cuánto se vendió con cada medio (QR, débito, crédito, otros) y las propinas, con los mismos filtros del período o del arqueo. Ver Cobros: revisá y conciliá tus transacciones.

Paso 4 — Verificar las diferencias

A medida que ingresás los montos, la tabla de reconciliación calcula la diferencia por cada medio de pago al instante y la resalta con color para que la veas de un vistazo:
verde si hay sobrante (positiva) y rojo si hay faltante (negativa).

¿Una diferencia en tarjeta o QR que no te explicás? Si usás Terminales Restolia, fijate si el detalle del arqueo te avisa que hay cobros manuales sin vincular. Ver Cobros manuales de la terminal sin vincular, más abajo.

Paso 5 — Revisar el desglose del sistema

Debajo de la reconciliación, el arqueo incluye un desglose completo de lo que registró el sistema durante el turno: monto inicial, ventas por medio de pago, propinas, cancelaciones, gastos y movimientos manuales. Sirve para entender de dónde sale cada total antes de cerrar.

El monto inicial que ves acá es el mismo subtotal que se arma en la Apertura (ver más arriba): el saldo arrastrado más la corrección, si contaste una diferencia al abrir.
¿Qué cuenta como efectivo? Para calcular la plata que tiene que haber en la caja, el arqueo toma los medios de pago de tipo Efectivo. Cada medio de pago tiene un Tipo obligatorio, que se elige en Admin > Medios de Pago: si un medio que en realidad es efectivo tiene otro tipo, no suma al efectivo del arqueo. Ver Configurar el local desde cero, sección "Configurar medios de pago".
Los gastos solo aparecen en este desglose si se pagaron en efectivo y se imputaron al arqueo desde el botón "Imputar en el arqueo" al cargar el pago del gasto (ver la guía Cargar y editar gastos). Un gasto pagado con otro medio, o pagado en efectivo pero no imputado, no impacta el arqueo.

El desglose incluye también una sección de Cobros de cuenta corriente discriminada por medio de pago. Cuando un cliente salda su fiado durante el turno (en Clientes → Cuentas Corrientes, registrando un Pago), ese cobro se imputa al arqueo abierto según el medio de pago elegido y queda identificado por separado, sin mezclarse con las ventas del turno. Para el detalle de cómo registrar el pago, ver la guía Cuentas corrientes (fiado).

Comensales atendidos

En los datos del arqueo aparece Comensales (mesas): cuántas personas atendió esa caja en el salón.

• Se suman los comensales de cada mesa cobrada en ese arqueo.
• Si una mesa se pagó en partes entre dos cajas, sus comensales cuentan una sola vez, en la caja donde se terminó de pagar.
• Las ventas de Mostrador y de Delivery no suman comensales.

El dato también sale en el PDF del arqueo (incluido el que llega por mail al cerrarlo) y en el ticket impreso.

Los comensales salen de la cantidad cargada en cada mesa, que es obligatoria al abrirla. Ver la guía Tomar un pedido en mesa y cobrar.

Paso 6 — Guardar y cerrar

• Antes de cerrar podés escribir una nota en el campo de comentario del arqueo (por ejemplo, el motivo de una diferencia).
• Presionar Guardar para registrar los montos ingresados.
• Presionar Cerrar Arqueo.
• Si se intenta cerrar sin haber guardado antes, el sistema ofrece la opción Guardar y cerrar en un solo paso.

Al cerrar, el sistema muestra un resumen final con los totales y la diferencia global del turno.

Nota: Al cerrar el arqueo, el PDF se envía automáticamente por mail a los colaboradores que hayas configurado para recibirlo. Es el mismo PDF que se descarga manualmente en el Paso 7 — así el dueño o el contador lo reciben sin que nadie tenga que acordarse de mandarlo.

Se configura una sola vez por local en Admin → Preferencias → Recibir mail de arqueo, eligiendo de una lista a los colaboradores que lo van a recibir. Si la lista queda vacía no se manda ningún mail, así que la función arranca apagada en cada local hasta que alguien la configure.

El mail avisa qué caja se cerró, de qué turno y quién la cerró. Los montos y los comensales van solamente adentro del PDF adjunto, no en el cuerpo del mensaje.

Elegir quién recibe estos mails es un permiso aparte de cerrar arqueos: hay que asignar el permiso Gestionar Email Arqueo al rol que corresponda. Tener permiso para cerrar una caja no habilita automáticamente a decidir quién recibe el reporte.

Paso 7 — Descargar el arqueo en PDF

Cada arqueo se puede descargar en PDF con un solo clic, tanto desde el listado de arqueos como desde el detalle. El PDF incluye la reconciliación completa, el desglose del sistema —con los cobros de cuenta corriente por medio de pago—, los comensales atendidos en mesas y el comentario de cierre — ideal para archivar o compartir con administración. Es el mismo PDF que también se envía automáticamente por mail al cerrar el arqueo (ver Paso 6).

Paso 8 — Imprimir el arqueo en la impresora térmica

Además del PDF, podés imprimir el arqueo directo en la impresora térmica, sin pasos intermedios. El botón de impresión está disponible en dos lugares:

• En Caja > Arqueos, en cada fila del listado.
• Dentro del detalle de cada arqueo.

El ticket impreso trae el desglose por método de pago, los totales del sistema, tu conteo ("Según usuario"), las diferencias y los comensales atendidos en mesas — el mismo contenido de la reconciliación, listo para archivar en papel sin necesidad de generar el PDF.

El ticket sale por la impresora de recibos de la caja de ese arqueo. Si tenés varias cajas abiertas, cada arqueo se imprime en la impresora de su propia caja. Si la caja no tiene una impresora asignada, sale por la impresora predeterminada del local (ver Configurar qué se imprime y dónde, Parte 4).

Requiere tener una impresora térmica configurada con Print Station (ver la guía Cómo instalar y conectar impresoras).

Tip — Fichá la salida: si tu local usa el control de asistencia, antes de irte fichá la salida desde tu celular, con Fichar en el menú de usuario. Si te olvidás, cuando fiches la próxima entrada el sistema te carga esa salida automáticamente, a las horas configuradas como Máximo por fichada, marcada como automática; el encargado la puede corregir con la hora real. Los horarios del personal que usa la asistencia no tienen relación con los arqueos ni con los turnos de caja. Ver la guía Control de asistencia: fichadas y panel del equipo.

Cobros manuales de la terminal sin vincular

Si usás Terminales Restolia, un cobro manual —el monto que se tipea directamente en el posnet, sin que Restolia lo mande— queda en el arqueo que se eligió en la terminal, pero no suma a lo que registra el Sistema: esa plata ya la trae la venta que se cerró a mano en Restolia. Por eso cada cobro manual tiene que quedar vinculado con su venta. Si nadie lo vincula, el arqueo muestra una diferencia que no se explica.

El aviso en el detalle del arqueo

El detalle del arqueo te avisa cuántos cobros manuales hay sin vincular y cuánto suman. El aviso aparece tanto en el arqueo abierto como en el cerrado, y desaparece cuando vinculás o anulás esos cobros.

• Ver cobros te muestra cada uno con su medio de pago, la hora, el monto y el comentario.
• Vincular en Ventas te lleva a Ventas ya filtrado por ese arqueo y por Sin cobro vinculado, para que encuentres rápido la venta que corresponde. Desde el menú de la fila de la venta, elegí "Vincular cobro de Terminales Restolia" (ver el paso a paso en Cobros: revisá y conciliá tus transacciones).

Vincular en Ventas aparece solo en el arqueo abierto y solo si tu rol tiene el permiso Gestionar Métodos de Pago (ver Configurar roles y permisos). Sin ese permiso, el botón no se muestra.

Qué pasa al vincular

• La venta pasa al medio de pago que leyó la terminal. Por ejemplo, si la cerraste con Tarjeta de Débito, queda en Terminal — Débito.
• Si el arqueo sigue abierto, se suma la propina del cobro.

Si la venta nunca se registró

Si se cobró en el posnet pero nadie cargó la venta en Restolia, primero cargala —haciendo el pedido en Mostrador o en la mesa y cerrándolo como cualquier venta— y después vinculá el cobro.

Arqueo compartido entre varios cajeros

Si en tu local hay más de una persona cobrando al mismo tiempo, pueden hacerlo sobre el mismo arqueo abierto sin necesidad de cerrar y abrir cajas por turno.
Cuando hay más de un arqueo abierto, al momento de cobrar aparece un selector para elegir en cuál se registra el pago. Si solo hay uno abierto, el sistema lo toma automáticamente y se va directo al cobro.
Aunque el arqueo sea compartido, cada pago queda asociado al usuario que lo tomó. Desde el detalle de la venta cerrada podés ver quién cobró y en qué caja, sin perder la trazabilidad por usuario.

Con varias cajas abiertas, cada equipo imprime por la impresora de su caja: los controles de mesa, de mostrador y de delivery y los comprobantes fiscales salen por la impresora de recibos de la caja con la que se está trabajando en ese equipo. Para asignar una impresora a cada caja, ver Configurar qué se imprime y dónde, Parte 4.

Cargar el conteo en un arqueo que abrió otra persona. Si tu rol tiene los permisos de Arqueos (Ver, Crear, Cerrar) configurados en alcance "de todos" en vez de "propios" (ver la guía Configurar roles y permisos), podés entrar al detalle de un arqueo abierto por otro cajero, cargar los montos reales del Paso 3 ("Según usuario") y guardarlos — no solo cobrar sobre él.

Si cobrás desde la app Terminal de Cobros (Android), la elección de caja no es un selector que aparece recién al momento de cobrar: la app te pregunta a qué caja van los cobros y lo muestra fijo en la pantalla de inicio (por ejemplo, "Caja: Carlos Perez"). La elección queda guardada aunque apagues el equipo. Si no hay caja elegida, los botones de cobro quedan deshabilitados y la app te explica por qué: no hay dónde registrar el pago.

Si la caja se cierra justo mientras estás cobrando, la Terminal de Cobros te pide elegir otra caja y reintenta solo el cierre — la tarjeta nunca se cobra dos veces.

Un cobro con tarjeta siempre se asigna al arqueo que estaba abierto en el momento exacto del cobro. Si el sistema no puede determinar cuál era —por ejemplo, por un cambio de turno justo en ese momento—, el cobro queda marcado para revisar en lugar de asignarse a un arqueo que quizás no sea el correcto.

Cobrar y mover caja desde una estación (modo estación)

Si tu local usa el modo estación —una tablet o computadora del salón compartida por todo el equipo—, cobrar y mover caja (ingresos, egresos y transferencias) piden el PIN de quien lo hace. El cobro o el movimiento queda registrado a nombre de esa persona, no de la cuenta con la que está abierta la estación, y cada uno puede hacer solo lo que le permite su rol. Ver la guía Modo estación: un dispositivo compartido, cada uno con su PIN.

Ventas de delivery: el arqueo de delivery

Las ventas de delivery —las de Rappi y PedidosYa y también los pedidos de delivery propio que cargás vos desde Restolia— se imputan al arqueo de delivery: el arqueo abierto que elegís desde la pantalla Delivery (botón de caja arriba a la derecha). Así no se mezclan con las ventas del salón.

• Para cobrar un pedido de delivery propio tiene que haber un arqueo abierto: el cobro entra en el arqueo de delivery abierto, igual que el resto de las ventas de delivery.
• Una vez asignado, el arqueo de delivery queda fijo hasta que lo cerrás. En el detalle de ese arqueo, un aviso verde te recuerda que es el de delivery.
• Las ventas de delivery no suman comensales al arqueo (ver Comensales atendidos, más arriba).

Ver Delivery: operá tus pedidos, sección "Caja y arqueo de Delivery", y Delivery propio: pedidos por teléfono o WhatsApp.

Movimientos de caja: ingreso, egreso y transferencia

Desde Caja > Movimientos podés registrar movimientos manuales de dinero en una caja, sin que estén asociados a una venta ni a un gasto. Hay tres tipos:

• Ingreso — suma dinero a una caja (por ejemplo, un refuerzo de cambio).
• Egreso — resta dinero de una caja.
• Transferencia entre cajas — mueve dinero de una caja a otra en un solo movimiento: elegís la caja de origen, la caja de destino y el monto, y el movimiento se registra en las dos al mismo tiempo.

La transferencia sirve para lo de todos los días: reforzar una caja que se quedó sin cambio, o llevar la recaudación de un puesto a la caja principal — sin tener que cargar un egreso de un lado y un ingreso del otro, y sin que los números queden descolgados entre las dos cajas.

Algunos detalles importantes:

• La caja de destino puede ser la de otra persona.
• En el listado de Movimientos, la transferencia aparece una sola vez, mostrando a qué caja fue — no aparece duplicada como dos movimientos separados.
• Para poder transferir hace falta tener dos arqueos abiertos al mismo tiempo (el de origen y el de destino) — ver ¿Puedo tener más de una caja?, más abajo.
• Una vez que un arqueo se cierra, sus movimientos quedan congelados: no se pueden editar ni eliminar, y el sistema muestra el motivo por el que esa acción ya no está disponible. Esto vale para cualquier movimiento —ingreso, egreso o transferencia— de ese arqueo.
• En una transferencia entre cajas, alcanza con que se cierre el arqueo de cualquiera de las dos para que quede protegida: si el arqueo de la otra caja ya cerró, el sistema tampoco te deja tocarla desde la que seguís teniendo abierta.
• Desde una estación (modo estación), cargar un movimiento pide el PIN de quien lo hace y queda a su nombre — ver Cobrar y mover caja desde una estación, más arriba.

Los movimientos manuales —ingresos, egresos y transferencias— son los que se ven agrupados como "movimientos manuales" en el desglose del sistema al cerrar el arqueo (ver Paso 5, más arriba).

Preguntas frecuentes

¿Cómo abro un arqueo?
Ir a Caja > Arqueos > Nuevo Arqueo. Si intentás crear un pedido o cerrar una mesa sin un arqueo abierto, el sistema muestra un diálogo para abrirlo directamente sin salir de la página.

¿El arqueo se abre siempre en cero, o toma el saldo del turno anterior?
Toma el saldo del arqueo anterior de esa caja: Restolia te lo muestra y te precarga el conteo con esa cifra. Si el cajón quedó intacto, no hace falta escribir nada para abrir.

¿Qué pasa si al abrir cuento un monto distinto al que dejó el turno anterior?
El sistema te pide el motivo del ajuste. Esa diferencia queda como la Corrección dentro del bloque de Apertura del arqueo, junto con el saldo arrastrado y el subtotal que forman el Monto inicial — la ves, con su motivo, en el detalle del arqueo, en el PDF y en el ticket.

¿Puedo seguir escribiendo el monto inicial a mano al abrir la caja?
Sí. La precarga con el saldo anterior viene activada por defecto, pero podés apagarla desde Preferencias → Arqueo.

¿En qué huso horario se calculan los cortes de día (a qué turno o arqueo pertenece una venta)?
En el huso horario que elegiste para tu local al darte de alta, no en el de Argentina. Esto importa sobre todo para ventas cerca de la medianoche. Ver Restolia en Uruguay, sección "Qué se configura solo al darte de alta".

¿Cómo cierro un arqueo correctamente?
El flujo tiene dos pasos: (1) ingresar los montos reales por medio de pago en la columna "Según usuario" y presionar Guardar; (2) presionar Cerrar Arqueo. El sistema muestra la diferencia entre lo registrado por el sistema y lo ingresado.

¿Qué hago si me olvidé de guardar los montos antes de cerrar el arqueo?
El sistema te protege: si intentás cerrar sin guardar, aparece un diálogo con la opción "Guardar y cerrar" en un solo paso. Los campos con cambios sin guardar se resaltan con borde ámbar.

¿Qué significa la diferencia en el arqueo?
Es la comparación entre el total que registró el sistema y el total que vos ingresaste manualmente. Una diferencia negativa indica faltante de caja; positiva indica sobrante. En la tabla de reconciliación aparece resaltada en rojo (faltante) o verde (sobrante).

¿Cómo sabe el arqueo qué medios de pago son efectivo?
Por el Tipo de cada medio de pago. El arqueo calcula la plata que tiene que haber en la caja con los medios de tipo Efectivo. Si un medio de efectivo no suma donde esperabas, revisá su tipo en Admin > Medios de Pago (ver Configurar el local desde cero).

¿Pueden quedar "pedidos fantasma" sin venta al cerrar la caja?
No. Los pedidos de Mostrador arrancan como borrador y solo se convierten en venta cuando confirmás un artículo, asignás un cliente o aplicás un descuento. Un borrador que se cierra sin cargar nada se descarta solo, así que el arqueo del turno no incluye ventas vacías.

Si cobro una mesa en varios pagos, ¿cuándo entra cada pago al arqueo?
Cada pago entra al arqueo en el momento en que lo registrás, aunque la mesa siga abierta. Si cerrás el arqueo con una mesa que tiene un pago parcial, lo ya cobrado queda en ese arqueo y lo que falta entra en el arqueo en el que se cobre.

Una mesa se pagó con dos tarjetas: ¿cómo la veo en el arqueo?
Como dos pagos, cada uno sumado a su medio de pago en el momento en que se registró.

¿Dónde veo cuántos comensales atendió una caja?
En los datos del arqueo, como Comensales (mesas). También aparece en el PDF (incluido el que llega por mail al cerrarlo) y en el ticket impreso.

¿Cómo se cuentan los comensales del arqueo?
Se suman las personas de cada mesa cobrada en ese arqueo, según la cantidad de comensales cargada en la mesa.

¿Por qué las ventas de mostrador y de delivery no suman comensales?
Porque el dato cuenta las personas atendidas en mesas, que son las que tienen cargada una cantidad de comensales. Las ventas de Mostrador y de Delivery no suman.

Una mesa se pagó en partes entre dos cajas. ¿En cuál cuentan sus comensales?
En una sola: la caja donde se terminó de pagar. Así no se cuentan dos veces.

Cerré el arqueo con una mesa con pago parcial. ¿Sus comensales cuentan en este arqueo?
No. Lo ya cobrado sí queda en este arqueo, pero los comensales cuentan en el arqueo donde se termine de pagar la mesa.

¿A qué arqueo va el cobro de un pedido de delivery propio?
Al arqueo de delivery abierto, igual que las ventas de Rappi y PedidosYa. Tiene que haber un arqueo abierto para cobrarlo. Ver Ventas de delivery: el arqueo de delivery, más arriba.

Cobramos desde una estación compartida. ¿A nombre de quién quedan los cobros y los movimientos de caja?
A nombre de quien ingresó su PIN al confirmar, no de la cuenta con la que está abierta la estación. Ver Cobrar y mover caja desde una estación, más arriba, y la guía Modo estación: un dispositivo compartido, cada uno con su PIN.

¿Los horarios del personal (asistencia) tienen que ver con los arqueos?
No. Los horarios que se cargan en Asistencia solo sirven para calcular la asistencia del equipo. Los arqueos y los turnos de caja funcionan igual que siempre. Ver la guía Control de asistencia: fichadas y panel del equipo.

Me olvidé de fichar la salida al cerrar. ¿Qué pasa?
Cuando fiches la próxima entrada, el sistema te carga esa salida automáticamente, a las horas configuradas como Máximo por fichada, marcada como automática. Tu encargado la puede corregir con la hora real desde Asistencia → Fichadas.

¿Dónde veo cuánto se cobró con la Terminal Restolia para controlar el arqueo?
En Terminales Restolia → Cobros, arriba de la tabla: ahí ves cuánto se vendió con cada medio de pago (QR, débito, crédito, otros) y las propinas. Podés filtrar por arqueo para ver solo lo de ese turno. Para verlo, tu rol necesita el permiso Ver totales de Cobros.

Tengo una diferencia en tarjeta o QR que no me explico, ¿qué reviso?
Si usás Terminales Restolia, fijate si el detalle del arqueo te avisa que hay cobros manuales sin vincular. Un cobro manual no suma a lo que registra el Sistema hasta que lo vinculás con su venta. Ver Cobros manuales de la terminal sin vincular.

¿Qué es el aviso de cobros manuales sin vincular?
Te dice cuántos cobros tipeados directamente en el posnet quedaron en ese arqueo sin estar vinculados a una venta, y cuánto suman. Con Ver cobros ves cada uno con su medio de pago, la hora, el monto y el comentario. Aparece en el arqueo abierto y en el cerrado.

¿Por qué un cobro manual no suma a lo que registra el Sistema?
Porque esa plata ya la trae la venta que se cerró a mano en Restolia. Si sumara también el cobro, el mismo dinero quedaría contado dos veces. Por eso hay que vincular cada cobro manual con su venta.

¿Cómo hago desaparecer el aviso?
Vinculando cada cobro con su venta, o anulando los cobros que no correspondían. Cuando no queda ninguno sin vincular, el aviso desaparece.

No veo el botón Vincular en Ventas, ¿por qué?
Puede ser por dos motivos: el arqueo ya está cerrado (el botón solo aparece en el arqueo abierto), o tu rol no tiene el permiso Gestionar Métodos de Pago. Pedile a un administrador que lo active desde Admin > Roles.

Al vincular un cobro, ¿cambia el medio de pago de la venta?
Sí. La venta pasa al medio que leyó la terminal: por ejemplo, de Tarjeta de Débito a Terminal — Débito. Si el arqueo sigue abierto, también se suma la propina del cobro.

Se cobró en el posnet pero la venta nunca se cargó en Restolia, ¿qué hago?
Cargala primero, haciendo el pedido en Mostrador o en la mesa y cerrándolo como cualquier venta. Después vinculá el cobro con esa venta.

¿Puedo descargar el arqueo?
Sí. Cada arqueo se descarga en PDF con un clic, desde el listado o desde el detalle. El PDF incluye la reconciliación completa, el desglose del sistema, los comensales atendidos en mesas y el comentario de cierre.

¿El arqueo se envía por mail automáticamente?
Sí. Al cerrar la caja, el mismo PDF que podés descargar se manda automáticamente por mail a los colaboradores que hayas configurado para recibirlo. El mail indica qué caja se cerró, de qué turno y quién la cerró; los montos y los comensales solo están dentro del PDF adjunto. Si no configuraste a nadie, no se envía ningún mail.

¿Cómo configuro quién recibe el mail del arqueo?
En Admin → Preferencias → Recibir mail de arqueo, eligiendo de una lista a los colaboradores del local. La lista arranca vacía en cada local, así que hay que configurarla para que la función empiece a funcionar.

¿Qué permiso necesito para configurar el mail de arqueo?
El permiso Gestionar Email Arqueo, que se asigna por rol desde Admin > Roles. Es independiente del permiso para cerrar arqueos: alguien puede cerrar cajas sin poder decidir quién recibe el reporte por mail, y viceversa.

¿Puedo imprimir el arqueo directo en la impresora térmica?
Sí. No hace falta pasar por el PDF: en Caja > Arqueos hay un botón de impresión en cada fila del listado y también dentro del detalle de cada arqueo. El ticket sale con el desglose por método de pago, los totales del sistema, tu conteo, las diferencias y los comensales atendidos en mesas. Necesitás tener una impresora térmica configurada con Print Station.

Tengo varias cajas abiertas: ¿por qué impresora sale el ticket de cada arqueo?
Por la impresora de recibos de la caja de ese arqueo. Si la caja no tiene una asignada, sale por la impresora predeterminada del local. Ver Configurar qué se imprime y dónde, Parte 4.

¿Qué incluye el desglose del sistema?
El monto inicial —el subtotal que arma la Apertura, es decir el saldo arrastrado más la corrección si contaste una diferencia al abrir—, las ventas por medio de pago, las propinas, las cancelaciones, los gastos pagados en efectivo e imputados al arqueo, los movimientos manuales y los cobros de cuenta corriente (fiado) del turno.

¿Dónde registro que un gasto se incluya en el arqueo?
Un gasto solo se puede incluir en el arqueo si se pagó en efectivo. Al cargar el pago del gasto (Gastos → + Agregar gasto, paso "Pagos"), elegí Efectivo como medio de pago: va a aparecer el botón "Imputar en el arqueo". Confirmá con Sí y ese gasto queda incluido en el arqueo abierto, sumándose al desglose del sistema. Si el gasto se pagó con otro medio, no hay opción de imputarlo al arqueo.

¿Cómo impactan los cobros de cuenta corriente en el arqueo?
Cuando un cliente salda su cuenta corriente durante el turno, elegís el medio de pago del abono y ese cobro se suma a ese medio de pago dentro del arqueo abierto.
Aparece identificado por separado en el desglose del sistema como "Cobros de cuenta corriente", discriminado por medio de pago, y también figura en el PDF del arqueo. Así el dinero entrado por fiado queda contabilizado sin mezclarse con las ventas del turno. El registro del pago se hace desde Clientes → Cuentas Corrientes (ver la guía Cuentas corrientes (fiado)).

¿Puedo tener más de una caja?
Sí. Desde Caja > Nueva Caja podés agregar todas las que necesites (por turno, por sector, etc.). Podés desactivarlas sin perder el historial. Además, si tenés varios arqueos abiertos al mismo tiempo, varios cajeros pueden cobrar sobre el mismo arqueo compartido — el sistema te muestra un selector para elegir en cuál registrar cada pago.

Con varias cajas abiertas, ¿por qué impresora salen los controles y los comprobantes?
Cada equipo imprime por la impresora de recibos de la caja con la que está trabajando: los controles de mesa, de mostrador y de delivery y los comprobantes fiscales salen por esa impresora, no por la de otra caja. Ver Configurar qué se imprime y dónde, Parte 4.

¿Cómo funcionan los movimientos de caja?
Desde Caja > Movimientos registrás a mano entradas y salidas de dinero que no vienen de una venta ni de un gasto. Hay tres tipos: Ingreso (suma dinero a una caja), Egreso (resta dinero de una caja) y Transferencia entre cajas (mueve dinero de una caja a otra, y queda registrado en las dos al mismo tiempo). Ver la sección Movimientos de caja: ingreso, egreso y transferencia.

¿Cómo transfiero dinero de una caja a otra?
Desde Caja > Movimientos, elegí el tipo Transferencia entre cajas, indicá la caja de origen, la caja de destino y el monto. El movimiento se registra en las dos cajas al mismo tiempo — no hace falta cargar un egreso de un lado y un ingreso del otro.

¿Qué necesito para poder hacer una transferencia entre cajas?
Tener dos arqueos abiertos al mismo tiempo: el de la caja de origen y el de la caja de destino. La caja de destino puede ser la de otra persona.

¿Qué pasa si edito o elimino una transferencia entre cajas?
Mientras los dos arqueos sigan abiertos, el cambio impacta en las dos cajas a la vez. Si el arqueo de cualquiera de las dos ya está cerrado, el sistema no te deja editarla ni eliminarla y te explica por qué.

¿Puedo editar o eliminar un movimiento de un arqueo que ya cerré?
No. Apenas se cierra un arqueo, sus movimientos —ingresos, egresos y transferencias— quedan completamente protegidos: editar y eliminar aparecen deshabilitados, y el sistema te muestra el motivo.

¿La transferencia entre cajas aparece duplicada en el listado de movimientos?
No. Aparece una sola vez, mostrando a qué caja fue.

¿Varios cajeros pueden cobrar sobre el mismo arqueo?
Sí. Cuando hay más de un arqueo abierto, al cobrar aparece un selector para elegir en cuál se registra el pago. Si solo hay uno abierto, se usa automáticamente. Cada cobro queda asociado al usuario que lo realizó, así podés ver la trazabilidad por persona desde el detalle de la venta cerrada.

¿Puedo cargar los montos reales en un arqueo que abrió otro cajero?
Sí, si tu rol tiene los permisos de Arqueos (Ver, Crear, Cerrar) en alcance "de todos" — ver la guía Configurar roles y permisos. Entrás al detalle del arqueo compartido igual que al tuyo, cargás la columna "Según usuario" en el Paso 3 y guardás.

¿Puedo mover una venta a otra caja si la cobré por error?
Sí, siempre que la venta no tenga una factura vigente. Desde el detalle de una venta cerrada hay una acción para mover el pago de una caja a otra, siempre que ambos arqueos sigan abiertos. Es útil para corregir cobros registrados en la caja equivocada sin tener que hacer ajustes manuales.

Si la venta ya tiene una factura vigente, queda protegida y esta acción deja de estar disponible. Para poder moverla de nuevo hay que emitir una Nota de Crédito por el total (eso libera la venta) o usar la acción "Re-facturar" según corresponda. Ver el detalle en Facturar al cobrar (desde mostrador y mesas).

¿Cómo gestiono las propinas?
Las propinas se registran al momento de cobrar una mesa. Durante el cierre, aparece un campo para ingresar el monto de propina y seleccionar el medio de pago con el que se recibe (efectivo, transferencia, etc.). La propina queda asociada al mozo que atendió la mesa. Si la mesa se cobra en varios pagos, cada pago con tarjeta puede llevar su propia propina.

Para ver el historial: ir a Ventas → Propinas. Desde ahí se pueden ver todas las propinas registradas con el mozo asociado a cada una. Si cobrás con Terminales Restolia, la columna Se acredita te dice qué día te depositan cada propina (ver Propina en la terminal).

¿Puedo ver las propinas de un turno en particular?
Sí. En Ventas → Propinas, usá el botón Filtros y elegí el turno. Se toman los turnos que configuraste en Admin → Turnos, respetando su horario y sus días de la semana — ver Turnos: cómo rinde cada turno de tu local.

¿Qué significa la columna Se acredita en Propinas?
Si cobrás con Terminales Restolia, te dice qué día te depositan cada propina. La fecha aparece unos minutos después del cobro. Si el cobro se anuló o se devolvió, dice Anulada, porque esa propina no se deposita.

¿Cómo veo solo las propinas cobradas con la terminal?
En Ventas → Propinas, usá el filtro Terminales Restolia: con Con cobro vinculado ves solo las propinas cobradas con la terminal, y con Sin cobro vinculado, las que no tienen un cobro vinculado.

¿Puedo exportar las propinas a Excel?
Sí, desde Ventas → Propinas. El Excel respeta los filtros que tengas aplicados.

¿Cómo elijo la caja en la app Terminal de Cobros?
La app te la pide directamente en la pantalla de inicio y la muestra ahí fijo (por ejemplo "Caja: Carlos Perez"). La elección queda guardada aunque apagues el equipo, así que no hay que repetirla en cada cobro.

¿Qué pasa si no elegí una caja en la Terminal de Cobros?
Los botones de cobro quedan deshabilitados y la app te avisa que no hay dónde registrar el pago.

¿Qué pasa si la caja se cierra mientras estoy cobrando en la Terminal de Cobros?
La app te pide elegir otra caja y reintenta solo el cierre de esa operación — la tarjeta nunca se cobra dos veces.

¿Qué significa que un cobro con tarjeta quede "marcado para revisar"?
Pasa cuando, por un cambio de turno justo en el momento del cobro, el sistema no puede determinar con certeza a qué arqueo corresponde ese dinero. En vez de asignarlo a un arqueo que quizás no sea el correcto, lo deja marcado para que lo revises manualmente.

¿A qué arqueo se acredita un cobro con tarjeta si hay un cambio de turno en el medio?
Al arqueo que estaba abierto en el momento exacto del cobro, no al que esté abierto cuando la terminal confirma el pago.

Actualizado el: 27/10/2026