Cerrar el turno y hacer el arqueo

Arqueos y Cajas: cierre de turno y gestión

Cerrar el turno y hacer el arqueo

Paso 1 — Cerrar los pedidos activos del turno (recomendado)

Antes de arquear, lo ideal es haber cobrado y cerrado todas las mesas del turno. El sistema no bloquea el arqueo si quedan mesas abiertas, pero cualquier venta que se registre después del cierre no quedará incluida en ese arqueo.

Nota (v1.40): Los pedidos de Mostrador que quedaron como borrador (pestaña con borde punteado, sin ningún artículo confirmado, cliente asignado ni descuento aplicado) no cuentan como ventas y se descartan solos al cerrarlos. Por eso ya no aparecen "pedidos fantasma" al cerrar la caja: el arqueo refleja únicamente ventas reales del turno.

Paso 2 — Ir al arqueo abierto

Caja > Arqueos > seleccionar el arqueo activo.

Tip (v1.50): Desde el listado de Caja > Arqueos cada fila tiene un botón de impresión para mandar ese arqueo directo a la impresora térmica, sin entrar al detalle ni pasar por el PDF.

Paso 3 — Ingresar los montos reales

El detalle del arqueo se rediseñó por completo: ahora vas a encontrar una tabla de reconciliación que, para cada medio de pago, muestra dos columnas:

• Según sistema: lo que Restolia registró durante el turno.
• Según usuario: lo que el cajero cuenta o verifica físicamente. Este es el campo a completar.

Ingresar el monto real por cada medio de pago (efectivo contado, resumen de tarjeta, etc.).

Paso 4 — Verificar las diferencias

A medida que ingresás los montos, la tabla de reconciliación calcula la diferencia por cada medio de pago al instante y la resalta con color para que la veas de un vistazo: verde si hay sobrante (positiva) y rojo si hay faltante (negativa).

Paso 5 — Revisar el desglose del sistema

Debajo de la reconciliación, el arqueo ahora incluye un desglose completo de lo que registró el sistema durante el turno: monto inicial, ventas por medio de pago, propinas, cancelaciones, gastos y movimientos manuales. Sirve para entender de dónde sale cada total antes de cerrar.

El desglose incluye también una sección de Cobros de cuenta corriente discriminada por medio de pago. Cuando un cliente salda su fiado durante el turno (en Clientes → Cuentas Corrientes, registrando un Pago), ese cobro se imputa al arqueo abierto según el medio de pago elegido y queda identificado por separado, sin mezclarse con las ventas del turno. Para el detalle de cómo registrar el pago, ver la guía Cuentas corrientes (fiado).

Paso 6 — Guardar y cerrar

• Antes de cerrar podés escribir una nota en el campo de comentario del arqueo (por ejemplo, el motivo de una diferencia).
• Presionar Guardar para registrar los montos ingresados.
• Presionar Cerrar Arqueo.
• Si se intenta cerrar sin haber guardado antes, el sistema ofrece la opción Guardar y cerrar en un solo paso.

Al cerrar, el sistema muestra un resumen final con los totales y la diferencia global del turno.

Paso 7 — Descargar el arqueo en PDF

Cada arqueo se puede descargar en PDF con un solo clic, tanto desde el listado de arqueos como desde el detalle. El PDF incluye la reconciliación completa, el desglose del sistema —con los cobros de cuenta corriente por medio de pago— y el comentario de cierre — ideal para archivar o compartir con administración.

Paso 8 — Imprimir el arqueo en la impresora térmica (v1.50)

Además del PDF, ahora podés imprimir el arqueo directo en la impresora térmica, sin pasos intermedios. El botón de impresión está disponible en dos lugares:

• En Cajas → Arqueos, en cada fila del listado.
• Dentro del detalle de cada arqueo.

El ticket impreso trae el desglose por método de pago, los totales del sistema, tu conteo ("Según usuario") y las diferencias — el mismo contenido de la reconciliación, listo para archivar en papel sin necesidad de generar el PDF.

Requiere tener una impresora térmica configurada con Print Station (ver la guía Cómo instalar y conectar impresoras).

Arqueo compartido entre varios cajeros

Si en tu local hay más de una persona cobrando al mismo tiempo, pueden hacerlo sobre el mismo arqueo abierto sin necesidad de cerrar y abrir cajas por turno.

Cuando hay más de un arqueo abierto, al momento de cobrar aparece un selector para elegir en cuál se registra el pago. Si solo hay uno abierto, el sistema lo toma automáticamente y se va directo al cobro.

Aunque el arqueo sea compartido, cada pago queda asociado al usuario que lo tomó. Desde el detalle de la venta cerrada podés ver quién cobró y en qué caja, sin perder la trazabilidad por usuario.

Preguntas frecuentes

¿Cómo abro un arqueo?
Ir a Caja > Arqueos > Nuevo Arqueo. Si intentás crear un pedido o cerrar una mesa sin un arqueo abierto, el sistema muestra un diálogo para abrirlo directamente sin salir de la página.

¿Cómo cierro un arqueo correctamente?
El flujo tiene dos pasos: (1) ingresar los montos reales por medio de pago en la columna "Según usuario" y presionar Guardar; (2) presionar Cerrar Arqueo. El sistema muestra la diferencia entre lo registrado por el sistema y lo ingresado.

¿Qué hago si me olvidé de guardar los montos antes de cerrar el arqueo?
El sistema te protege: si intentás cerrar sin guardar, aparece un diálogo con la opción "Guardar y cerrar" en un solo paso. Los campos con cambios sin guardar se resaltan con borde ámbar.

¿Qué significa la diferencia en el arqueo?
Es la comparación entre el total que registró el sistema y el total que vos ingresaste manualmente. Una diferencia negativa indica faltante de caja; positiva indica sobrante. En la tabla de reconciliación aparece resaltada en rojo (faltante) o verde (sobrante).

Cerré la caja y antes me quedaban "pedidos fantasma" sin venta. ¿Sigue pasando?
No. Desde la v1.40, los pedidos de Mostrador arrancan como borrador y solo se convierten en venta cuando confirmás un artículo, asignás un cliente o aplicás un descuento. Un borrador que se cierra sin cargar nada se descarta solo, así que el arqueo del turno ya no incluye ventas vacías.

¿Puedo descargar el arqueo?
Sí. Cada arqueo se descarga en PDF con un clic, desde el listado o desde el detalle. El PDF incluye la reconciliación completa, el desglose del sistema y el comentario de cierre.

¿Puedo imprimir el arqueo directo en la impresora térmica?
Sí, desde la v1.50. No hace falta pasar por el PDF: en Cajas → Arqueos hay un botón de impresión en cada fila del listado y también dentro del detalle de cada arqueo. El ticket sale con el desglose por método de pago, los totales del sistema, tu conteo y las diferencias. Necesitás tener una impresora térmica configurada con Print Station.

¿Cuál es la diferencia entre imprimir el arqueo y descargarlo en PDF?
Son dos formas de exportar el mismo contenido. El PDF es útil para archivar digitalmente o compartir con administración; la impresión térmica te da un ticket en papel al instante, sin generar ni abrir un archivo, ideal para dejarlo pegado en la carpeta de cierre de caja del día.

¿Qué incluye el desglose del sistema?
El monto inicial, las ventas por medio de pago, las propinas, las cancelaciones, los gastos, los movimientos manuales y los cobros de cuenta corriente (fiado) del turno.

¿Cómo impactan los cobros de cuenta corriente en el arqueo?
Cuando un cliente salda su cuenta corriente durante el turno, elegís el medio de pago del abono y ese cobro se suma a ese medio de pago dentro del arqueo abierto.
Aparece identificado por separado en el desglose del sistema como "Cobros de cuenta corriente", discriminado por medio de pago, y también figura en el PDF del arqueo. Así el dinero entrado por fiado queda contabilizado sin mezclarse con las ventas del turno. El registro del pago se hace desde Clientes → Cuentas Corrientes (ver la guía Cuentas corrientes (fiado)).

¿Puedo tener más de una caja?
Sí. Desde Caja > Nueva Caja podés agregar todas las que necesites (por turno, por sector, etc.). Podés desactivarlas sin perder el historial. Además, si tenés varios arqueos abiertos al mismo tiempo, varios cajeros pueden cobrar sobre el mismo arqueo compartido — el sistema te muestra un selector para elegir en cuál registrar cada pago.

¿Varios cajeros pueden cobrar sobre el mismo arqueo?
Sí, desde la versión 1.32. Cuando hay más de un arqueo abierto, al cobrar aparece un selector para elegir en cuál se registra el pago. Si solo hay uno abierto, se usa automáticamente. Cada cobro queda asociado al usuario que lo realizó, así podés ver la trazabilidad por persona desde el detalle de la venta cerrada.

¿Puedo mover una venta a otra caja si la cobré por error?
Sí. Desde el detalle de una venta cerrada hay una acción para mover el pago de una caja a otra, siempre que ambos arqueos sigan abiertos. Es útil para corregir cobros registrados en la caja equivocada sin tener que hacer ajustes manuales.

¿Cómo gestiono las propinas?
Las propinas se registran al momento de cobrar una mesa. Durante el cierre, aparece un campo para ingresar el monto de propina y seleccionar el medio de pago con el que se recibe (efectivo, transferencia, etc.). La propina queda asociada al mozo que atendió la mesa.

Para ver el historial: ir a Caja > Propinas. Desde ahí se pueden ver todas las propinas registradas con el mozo asociado a cada una.

Actualizado el: 01/07/2026